| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1510002793 |
| Číslo faktúry: | FD1/0214 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Vratka za elektriku |
| Fakturovaná suma s DPH: | -156,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0214 |
| Zverejnené: | 25.08.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:46.
